第一部分瀘州市殘疾人聯(lián)合會概況
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
單位基本職能、職責(zé)：弘揚人道主義，發(fā)展殘疾人事業(yè)。維護殘疾人合法權(quán)益；團結(jié)教育殘疾人；開展各項業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)市政府委托的行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
（二）2017年重點工作
主要工作：推進“量體裁衣”式殘疾人服務(wù)；實施重度殘疾人護理補貼；資助貧困殘疾大學(xué)生和貧困殘疾人子女大學(xué)生；貧困家庭腦癱兒童康復(fù)救助；殘疾人家庭無障礙改造；幫扶殘疾人脫貧等。
二、部門概況
瀘州市殘疾人聯(lián)合會是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，是一級預(yù)算單位。編制人數(shù)11人，實際9人。
第二部分瀘州市殘疾人聯(lián)合會2017年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
2017年收入預(yù)算總額為813.08萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入777.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入35.74萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算813.08萬元，其中：人員支出131.77萬元，日常公用支出23.50萬元，對個人和家庭的補助支出16.07萬元，項目支出641.74萬元。
二、財政撥款支出預(yù)算安排情況
部門預(yù)算安排財政撥款支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)中央、省級、市級殘疾人事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作813.08萬元。其中：
基本支出，是用于保障市殘聯(lián)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等人員經(jīng)費147.84萬元以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費23.50萬元。
項目支出，是用于保障我會機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出641.74萬元。
部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）社會保障和就業(yè)支出769.54萬元。主要用于：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等人員經(jīng)費；殘疾人康復(fù)、殘疾人扶貧、殘疾人救急、殘疾人體育等項目支出。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生支出8.58萬元。主要用于：行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助。
（三）住房保障支出12.66萬元。主要用于：職工住房公積金和購房補貼。
（四）其他支出22.30萬元，主要用于：資助人工耳蝸康復(fù)救助聾兒醫(yī)學(xué)評估費用及殘疾人助學(xué)項目。
三、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)13.70萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費3.50萬元，公務(wù)接待費5.00萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費5.20萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算無變化。
本年度擬安排出國（境）1人次。主要包括出國人員國際旅費、培訓(xùn)費、住宿費、伙食費等，其目的主要是出國開展交流。
（二）公務(wù)接待費較上年預(yù)算無變化。
本年度公務(wù)接待費計劃主要用于各種業(yè)務(wù)交流及調(diào)研。
（三）公務(wù)用車運行維護費較上年預(yù)算減少4.80萬元。主要原因是2016年實行公務(wù)用車改革。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。
本年度安排公務(wù)用車運行維護費5.20萬元。主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障機關(guān)的工作開展。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
我會2017年履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計23.50萬元。
第三部分瀘州市殘疾人聯(lián)合會2017年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、人員支出預(yù)算表
七、商品和服務(wù)支出預(yù)算表
八、項目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府采購預(yù)算表
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